Hay ocasiones en que los clientes devuelven el recibo que se le ha cobrado por domiciliación bancaria. Es el banco el que se encarga de facilitar al centro un listado o archivo.txt de los clientes que han devuelto el recibo. El centro tendrá que traspasar a Syltek esas devoluciones.

Nota importante: Cuando un recibo se marca como devuelto este pasará a estar de nuevo pendiente de pago y se mostrará en el listado Productos vendidos pendientes de pago.
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Gestionar devoluciones de forma manual

Si el banco ha pasado un listado sin formato .txt de los recibos que se han devuelto, los pasos para marcarlos como devueltos en Syltek son:
1.- Ir al menú Facturación/ Q19
2.- Hacer clic sobre la referencia del que q19 en el que se encuentre el cobro.
3.- En el listado de cobros incluidos en ese q19 buscar y seleccionar todos los clientes que hayan devuelto el recibo.
4.- Pulsar el botón 'Enviar email a cliente recibo devuelto' si se quiere comunicar al cliente que el banco ha devuelto su recibo. Esta acción es opcional. 

5.- Hacer clic sobre una de las opciones de devolución:

• Marcar devuelto: el recibo quedará con el mismo estado que tenía antes de domiciliarlo, pendiente de pago pendiente de domiciliación.

• Marcar devuelto y no domiciliar: el recibo quedará con estado pendiente de pago.

Los cobros pasarán a tener color rojo indicativo de que han sido devueltos.

Gestionar devoluciones a través de un archivo de devolución

Si el banco envía un archivo de devolución de recibos con formato .txt Syltek tiene la funcionalidad de cargar el archivo directamente y elegir la opción de devolución para todos los clientes que estén en el archivo.

Los pasos serían:

1. - Ir a Facturación/ Q19.

2. - Clic sobre el botón Gestionar Devoluciones.

3. - Seleccionar el archivo de devolución desde el ordenador.

4. - Clic en Enviar.

5. En las opciones que se muestran hacer clic en la que se ajuste a la acción que se quiere realizar.

• Marcar Devuelto: el recibo que devuelto y en la misma forma de pago que tenía antes de hacer la remesa.

• Marcar Devuelto CON Cargos: el recibo queda devuelto y en la misma forma de pago que tenía antes de hacer la remesa y  además añade al cliente el cargo por los gastos de devolución del recibo que se hayan configurado.

• Marcar Devuelto y no Domiciliar: el recibo queda devuelto con estado pendiente de pago. Se utiliza esta opción en los casos en los que se tiene la intención de no volver a domiciliar por remesa. Se entiende que el cliente pagará en persona

• Marcar Devuelto y no Domiciliar CON Cargos: el recibo queda devuelto con estado pendiente de pago añadiéndole los gastos de devolución del recibo* que se quedarían igualmente en el estado pendiente de pago.

Gasto por de devolución de recibo

Cuando el centro quiere traspasar al cliente los gastos por devolución que el banco le cobra al centro, en Syltek se ha de crear un producto con el importe del gasto para después cargarlo a los clientes que devuelvan sus recibos.

Crear el artículo de gasto por devolución:

1. - Ir a Configuración/ Artículo/ Nuevo.

2. - Completar los campos: nombre, subfamilia, precio bruto y tipo de impuesto.

3. - Clic en Guardar.

Cargar el gasto al cliente:

- Si el club realiza las devoluciones a través del archivo de devoluciones que se ha explicado en el apartado anterior, el gasto de devolución se cargará automáticamente a todos los clientes que estén en ese archivo. Para ello además de haber creado el producto de devoluciones tendremos que configurarlo para que funcione de manera automática. Los pasos a seguir son:

1. - Ir a Configuración/ Centro/ Facturación

2. - En el campo Producto para cargo devoluciones q19 seleccionar el que se ha creado previamente.

3. - Clic en Guardar

- Si el club devuelve los recibos entrando en el q19 y seleccionando los clientes que han devuelto el recibo, seguidamente tendrán que ir a la ficha de cada uno de los cliente y seguir los siguientes pasos:

1. - Clic en el botón TPV de la pestaña principal

2. - Una vez en el TPV buscar y seleccionar el producto creado como gasto de devolución

3. - Clic en Pagar/ Pendiente de pago