En ocasiones emitimos la cuota a un cliente o bien hacemos la emisión masiva de cuotas para la remesa del mes y nos damos cuenta que nos hemos equivocado o tenemos que deshacer ese paso por cualquier motivo.
En el siguiente artículo veremos los pasos a seguir para que nuestras cuotas vuelvan a estar en su estado original (en azul) tras haberla emitido (en naranja) y reconocido la deuda al cliente.
SI SE TRATA DE UNA ÚNICA CUOTA
Accedemos a la ficha del cliente / Pestaña de cuotas.
Pinchamos sobre la cantidad en naranja
Le damos a Eliminar, se nos abre un cuadro de diálogo que aceptaremos.
Nota: Si volvemos para atrás y refrescamos la pantalla ya veremos que la cuota vuelve a estar en color azul.
SI SE TRATA DE UN CONJUNTO DE CUOTAS
Vamos al menú Facturación / Productos vendidos pendientes de pago.
Hacemos los filtros necesarios para identificar las cuotas de las que queramos revertir su emisión
Seleccionamos todas ellas desde el texto 'Seleccionar los XX productos vendidos'
Pulsamos sobre el botón Eliminar.
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